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关于中方县2018年预算执行情况和2019年预算(草案)的报告

索引号:11431221006631137Q-2019-00002发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2019年01月22日公开责任部门:县财政局公开目录:县级财政预决算

 ——201913日在中方县第五届人民代表大会第四次会议

中方县财政局局长    

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告2018年预算执行情况和2019年预算(草案),请予审查。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,面对严峻复杂的经济形势,全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,坚决执行县委县政府决策部署,认真落实县五届人大三次会议的各项决议要求,践行新发展理念,有效破解了稳增长、防风险、惠民生等多重难题,经济发展稳中有进,财政运行平稳有序,预算执行情况总体良好。  

2018年,全县一般公共预算收入完成72508万元,为预算数的100.02%,比上年增收6603万元,增长10.02 %税收占比为80.83%。其中:地方财政收入完成42916万元,为预算数100.83%,比上年增收3508万元,增长8.90%;上划税收完成29592万元,同比增长11.68%。全县一般公共预算支出完成231000万元,比上年增支26700万元,增长13.07%

全县政府性基金预算收入完成28316万元政府性基金预算支出完成28316万元,收支平衡。

全县社会保险基金收入完成62614万元,其中,保险费收入42165万元,财政补贴19360万元,利息等其他收入1089万元;支出完成55500万元,其中,社会保险待遇支出53823万元,其他支出1677万元,当年结余7114万元,年末滚存结余32362万元。

由于五家县级国有企业当年未实现盈利,2018年国有资本经营预算收支均为零。

需要说明的是,上述除一般公共预算收入、地方财政收入和政府性基金预算收入外,其他预算执行情况均为预计数,决算编制汇总后会有一些变化,届时再向县人大常委会报告。2018年全县预算执行呈现四大特点:

(一)收入量质齐升,助推经济高质量发展。2018年,财政增收面临前所未有的压力和挑战。宏观方面,国家实施新一轮减税降费、挤水分等强基础、利长远的调控措施;微观方面,缺乏新兴财源、县域经济内生动力不足。面对困难,我们勇于担当,主动作为,全力以赴稳增长保目标,通过扩大招商引资培植财源,支持企业发展壮大财源,钻研土地文章增加财源,全县联动协税护税,查漏补缺强化征管,克服重重困难,实现了财政收入稳步增长,一般公共预算收入突破7亿元大关,地方财政收入突破4亿元大关;收入质量明显提升,与上年相比,一般公共预算收入税占比提高4.31个百分点,地方财政收入税占比提高6.88个百分点,均高于考核目标。

资金撬动产业发展。牢牢抓住省委省政府实施“创新引领开放崛起”战略的有利时机,大力推进产业项目建设。结合基金预算安排资金22927万元,鼓励企业技术改造、科技创新,支持产业园区招商引资、提质增效,促进一二三产转型升级、融合发展。2018年,规模工业企业全口径税收完成1.75亿元,增长41.3%,增幅排全市第一。

多点开花全面增收。深入开展财税调研,形成全面增加税收、非税、基金等三块收入的增收思路,并对照抓好落实。开展房、土两税专项清理,强化欠税清缴,稽查促收。科学确定非税执收目标并保障经费,加强非税征缴稽查,以票管收,应收尽收。加强土地资源利用,实施城乡建设用地增减挂钩和土地开发项目,实现土地开发指标交易收13253 万元。建立绩效激励机制,鼓励向上争取政策、项目和资金,扩大开放招商引资,促进项目落地投产,积极培植新兴财源。激活房地产市场,凤凰城、碧桂园、中方明珠、南湖花园三期等房地产项目开工建设,形成了供需两旺的良好态势,形成税收新增长点。

压实责任协税护税。压实征管部门责任,强化单位协税护税意识,严格考核奖惩,倒逼财税征管工作推进。发起税收收入冬季攻坚战役,按照纳税类别和科目,全面查找挖掘税源,并构建起县级领导挂帅、部门负责人领衔、征管人员落实的梯级管理责任体系,形成征管合力。2018年最后两月,月均完成上亿元税收收入,有效地破解连月税收短收难题,实现财政收入总量、质量齐升,践行新发展理念成效初显。

强化调度抓好入库。将收入征管工作放在讲政治稳增长高度来抓落实,采取月初分解任务找税源,月中对准税源督入库,月底足额入库保进度的调度模式,财政部门一周一调度,分管县领导半月一调度,县委县政府主要领导一月一调度,重要征管事项适时调度,重要时间节点紧密调度,千方百计找税源,督促征管到位,多方协调凝聚力量,共同协税确保入库,尽最大努力实现均衡入库,力保高质量完成年度目标。

(二)支出结构优化,三保支出优先保障。在财政支出刚性增长、支出压力不断加大的严峻形势下,我们坚持保工资、保基本运转、保基本民生的顺序,通过盘活存量、整合资金、加大“三争”工作力度,增强保障能力;通过压减一般性支出、清理县级民生政策,腾出财力兜住基本民生底线。全县累计完成一般公共预算支出23.1亿元,其中民生支出17.4亿元,占一般公共预算支出的75%

工资福利优先保障。工资发放首先保障。将工资发放录入职能归还预算单位,实现工资异动、支付动态管理,离退休人员工资实现社会化发放。积极调度资金,确保每月20号前工资足额发放到位。落实国家工资提标政策,不仅补发了201410月至201512月的调标工资,还按每人每月200元的标准预发了20187月至12月调标工资。人员待遇兜底保障。将单位过来承担的生育保险、工伤保险、残疾人保障金等人员经费按规定标准统一纳入财政保障,住房公积金的配套比例提高至12%,年终绩效奖按人均1万元标准(含教师)保障

基层运转优先保障。实施人员经费兜底和公用经费分类分档分项定额预算改革,乡镇人员经费和公用经费的保障水平人均提高1.1万元。村级运转经费比上年增加935万元,增长29.03%,村均提高7.2万元。积极与省厅汇报沟通,合理调度库款,在有限的财力下,实现了基层运转经费优先保障到位。

民生福祉优先保障。坚决落实中央、省明确要求保障的基本民生支出,确保民生支出占比不断提高。教育、科技、社保就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水、住房保障等民生支出分别完成42751万元、4302万元、27806万元、27130万元、6717万元、49596万元、9541万元,分别同比增长7.71%、26.64%、11.06%、21.3%、63.51%、8.57%、28.88%。

教育启动芙蓉学校建设,计划投资16000万元,已投入3000万元完成前期征拆、土地报批、规划设计,建成后将增加学位2000个。实施教育基础设施扩容提质改造、教育现代化推进工程、全面改薄等建设,共投入6423万元。安排教育公租房配套资金639万元,累计配套5479万元;学校设备采购资金1123万元,教育信息化资金945万元,教育强县基金300万元,课改资金200万元,校车专项资金553万元。落实学生资助政策,资助总额达1773万元,资助学生3.2万人次。2018年,我县顺利通过两项督导省检和义教均衡发展国检。

文化落实公共文化场馆免费开放资金107万元;投入500万元完成县文体中心设备购置项目;投入260万元用于公共文化服务体系建设,其中,投入50万元建成全县第一个24小时智慧图书馆;投入45万元用于农村电影免费放映,投入66万元开展送戏下乡,丰富群众文化生活。

社保:社保兜底继续提标。企业基本养老金人均每月增资135元,实现连续14年提标。城乡居民基础养老金发放标准由每人每月85元提高到103元。农村低保发放标准由每人每月163元、153元、143元提高到190元、180元、170元;低保兜底发放标准由每人每月280元提高到322元;城市低保发放标准由每人每月380元、330元、270元提高到420元、370元、320元。特困供养人员救助集中供养由每人每月550元提高到600元,分散供养由每人每月328元提高到420元。残疾人两项补贴由每人每月50元提高到55元。

医疗卫生:城乡居民医疗保险人均补助标准由450元提高到490元;基本公共卫生人均补助标准由50元提高到55元。创新互联网+医保服务模式,探索城乡居民医保自主缴费方式,结束现金缴费历史,确保资金安全。推进健康扶贫一站式结算及工伤保险下放改革,实现便民高效。投入450万元添置更新县公立医院医疗设备,投入172万元用于乡镇卫生院远程诊疗平台建设和设备购置,投入240万元用于妇幼服务大楼建设,提升基层医疗体系服务能力。继续实施农村适龄妇女两癌免费筛查,投入 95万元检查7111人,加强农村妇女身体健康保障。

(三)加强重点支出保障,助力打赢三大攻坚战。将“防范化解重大风险,精准脱贫,污染防治”支出列入重点保障范围,给予重点保障,坚决支持打赢三大攻坚战

积极防范化解债务风险。全面甄别统计隐性债务,摸清了全县隐性债务底数,明确了偿债主体。通过财政资金安排、平台公司自筹、借新还旧、展期等措施积极偿还债务。全年化解隐性债务6.79亿元,其中偿还本息5亿元展期1.79亿元。成立政府性债务管理领导小组,制定了《政府性债务风险应急处置预案》和隐性债务化解方案,建立了组织健全、职责明确、协同联动、响应快速、处置稳妥的隐性债务防范化解工作机制。成立对外借款清理领导小组,制定专门工作方案,责任到人,强化催收。目前我县债务化解有力,风险可控,债务清理工作获得省财政厅卓有成效县市的表彰。加快平台公司整合转型,县城投公司、县经投公司和县兴中公司合并,县交投公司和县众力等公司合并,目前均已完成资产清理,正在开展合并后续工作。全面及时整改,对违规出具的各类担保承诺函,向相关金融机构发出收回通知,个人集资问题已整改到位2200万元,2017714日以后违规举借债务偿还6800万元。加快三资处置,通过拍卖公司对几家平台公司现有的房产、土地及其他资产有序转让、处置变现,筹措资金用于偿还债务。

整合资金巩固脱贫成果。投入2.58亿元,继续集中财力巩固脱贫成果。其中涉农资金统筹整合2.08亿元,县本级配套安排0.5亿元。建立涉农资金统筹整合长效机制,不断提高整合资金使用效益。结合市场需求和贫困户收益,加强项目筛选把关,建好项目库,加大产业项目奖补扶持;对基础建设项目实施进度量化管理,行业主管部门定期上报项目进度,发函督促部门按计划实施项目、按进度请款。制定了《强化统筹整合财政涉农资金及项目监管联动机制工作方案》,进一步厘清行业部门职责,建立财政内部联动机制,形成各负其责又相互协作的工作局面。完成扶贫资金绩效管理动态监控系统数据录入,实现资金分配进度和绩效目标双100%

多方投入改善生态环境。采取年初预算安排、整合上级资金和预算调整等多种方式投入21071万元,积极支持打好重大污染防治攻坚战。结合生态功能区转移支付,将农村垃圾清运一体化、县城环卫绿化、生态环境质量和农村饮水安全水质监测、美丽乡村幸福家园建设、地表水自动检测站建设、河道保洁和河长制等专项经费纳入年初预算安排。通过预算调整,安排饮用水水源地整治、养殖场退养、农村环境综合整治、观音塘锰渣治理应急处置、泸阳环保整治等专项资金,重点支持环保督查发现问题整改销号。

(四)改革纵深推进,提升绩效保障安全。

一是盘活存量保民生保重点。按照《预算法》和中央加快预算执行、推进财政资金统筹使用等相关文件精神,全面清理财政结转结余资金。盘活存量资金2亿元,统筹用于教育、住房保障等民生支出和打赢三大攻坚战等急需资金支持的领域。

二是全过程评价增效益。以提高资金使用效益为目标,积极探索构建事前、事中、事后全过程的预算绩效管理机制,取得了良好成效。实施对扶贫、基础设施建设等县本级402.2亿元民生项目进行重点绩效评价。连续三年荣获全省市县财政管理工作绩效考核A级单位称号。

三是规范采购评审节支出。坚持“先有资金来源,后评审采购”的原则,严格按预算控制项目支出,防范无预算项目建设增加隐性债务的风险。建立责任明晰、简政放权、规范程序的政府采购机制。制定《进一步加强财政投资项目监督管理的意见》,加强对施工设计图必要性、合理性的审核和把关,实现精准评审,全年评审预结算项目274个,审减资金1.1亿元。

四是优化账户管理促廉洁。开展专户清查整改,保留专户17个,撤销专户5个,保证了现有专户均在允许保留的7种常规类专户和12种专项支出类专户范围。加强对行政事业单位账户的开立、变更、撤销的审核,强化资金监管,从源头上预防腐败、杜绝小金库行为。

五是惠民补贴发放更清晰。对照政策全面梳理惠农补贴项目,确保政策一一落实到位。统一开设建档立卡贫困户明白卡(折),并将明细条发放到户,让贫困户有本明白账。全年发放惠农补贴27.5户次、金额22949万元,发放项目增加至85项。我县惠农补贴两卡两折工作荣获先进县称号。

六是非税电子化收缴更便民。在交警大队和高中阶段学校建立非税移动缴费平台,政务大厅和不动产中心收入实现了“最多跑一次”,真正落实了便民服务。将所有学校缴费全部纳入非税汇缴结算户管理,实行代收代付,有效促进学校党风廉政建设。

七是减少行政审批优服务。梳理并公开政务服务事项44项,实现行政审批服务事项三集中三到位,接入全省互联网+政务服务平台,实现群众在网上办事对接,政务服务事项办理时间缩短30%

是财政监督转型保安全。监督关口前移,对预算编制、项目资金使用等全程监督,嵌入式财政支出全程监督格局基本形成。紧紧围绕党和国家重大政策部署,对民生、偿债、扶贫资金重点监督。开展第九届全县财政支农政策培训,实现财政知识更新和业务提升,被省财政厅授予全省“先进单位”。

九是限时办结加快预算执行。按照“主管部门6月底前提出当年用款计划,按程序审批下达”的模式,加快预算执行。采取限时下达制,对10月底仍未能分配下达的资金,由县财政统一收回,调整用于急需资金支持的领域;按照上级要求,对上级专项资金接到资金文件后30日内分配下达,推动财政资金尽快形成实物工作量和实际消费。

在财政实力不断增强,财政管理和改革取得明显成效的同时,我们也清醒地看到:税源结构不优、新兴税源贫乏,实现稳定增收难度大,刚性支出占比高增长快、收支矛盾更加突出;债务风险防范化解任务艰巨;绩效评价有待深入,成果运用仍需加强等问题依然存在,今后我们将在工作中努力加以解决。

二、2019年预算(草案)

2019年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,按照中央、省、市、县的决策部署,严格落实预算法和规范财政管理相关文件要求,牢固树立过紧日子思想,勤俭节约,量入为出,收支平衡,防范化解财政运行和债务风险;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障基本保障重点;规范和加强项目支出管理,建立项目库体系,严格项目立项,建立政府投资项目管理的联动和制约机制,全面推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益;完善预算管理链条,加强预算公开,提高预算透明度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2019年预算编制遵循“四保一防”的基本原则,即:一是保收入原则,要千方百计开源增收;二是保工资原则,严守底线;三是保基本运转原则,继续压减一般性支出;四是保基本民生原则,科学确定保障标准和范围;五是防风险原则,有计划地化解债务消化挂账。

根据上述指导思想和基本原则,提出2019年预算草案如下:

全县一般公共预算收入拟完成78308万元,增长8%,其中,地方财政收入拟完成45490万元,增长6%;进一步提升收入质量,地方财政收入非税占比继续压减5个百分点。全县一般公共预算支出拟安排241700万元;当年收支平衡。

全县政府性基金预算收入拟完成143300万元,政府性基金预算支出拟安排143300万元,收支平衡。

社会保险基金预算总收入拟完成45116万元,社会保险基金预算总支出拟安排43597万元,社会保险基金预算收支当年结余1519万元。

五家县级国有企业预计当年未能实现盈利,按照真实性原则,暂不编制国有资本经营预算。

全县55个县直部门的部门预算收入拟安排177411万元,其中,一般公共预算拨款94025万元,政府性基金拨款9475万元,财政专户管理的非税收入拨款3431万元,上级财政补助70480万元。拟安排支出177411万元,其中,基本支出73521万元,项目支出103890万元。县直部门预算(草案)均为平衡预算。

2019年,财政增收面临“更大规模的减税、更加明显的降费”压力,财政支出面对“基本工资提标、债务还本付息、基本民生保障等刚性支出持续增长”挑战,财政收支矛盾更加突出,财政形势十分严峻。但我们绝不退缩、知难而上,继续发扬敢打敢拼、担当实干的优良作风,努力开源节流、兜住“三保”底线、改革提质增效。我们相信,只要全县人民上下一心、和衷共济,必定能化危为机,实现新发展。为确保完成全年预算目标,我们将重点抓好以下四个方面工作:

(一)千方百计开源提质,推动经济增效财政增收。牢牢把握“高质量发展”的根本要求,加强政策引导,鼓励创新升级,促进创业带动,支持民营经济,改善营商环境,壮大实体经济,激发县域经济内生动力筑固财源基础。扎实推进产业项目建设暨招商引资年活动,精准开展招“强”引“实”扩大招商引资,以两个园区为平台对接产业转移壮大园区实力,实施 “610”工程拉动产业投资,优化产业结构培育产业体系培植新兴财源。紧紧抓住“脱贫攻坚土地政策支持”的重要契机,用足用活土地政策做好土地文章,提早谋划精准发力保目标,全面实施土地增减挂钩、土地开发和高标准农田建设,加强土地运营和土地出让,千方百计做大做实土地基金收入,变资源为财源充实壮大可用财力。着力营造“法治、公平、有序”的税收环境,坚持依法治税、共同协税,建立财税综合信息平台,提高税收征管效率。进一步规范和加强非税收入征管,既依法执收又应征尽征,加快义务教育阶段学校和乡镇卫生院票据电子化改革进程,进一步规范教育和医疗收费行为建立分类考核激励机制,修改完善三争工作考核办法,督促部门深入分析研究上级政策项目支持方向,鼓励积极争取上级的政策、项目和资金支持,在环保治理、乡村振兴、产业扶持等上级重点支持的领域要力保平均份额,力争“三争”工作实现重大突破,为全县经济社会发展急需资金支持的领域提供财力支持。

(二)想方设法兜住底线,着力保障基本压缩一般。牢固树立“过紧日子,过苦日子”的思想,精打细算、勤俭节约,“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出在上年压缩50%的基础上再压减50%;规范政府购买服务管理,全面清理体制外人员供养,精简临时机构,整合资源降低维护成本,倡导“自力更生,丰衣足食”。通过压缩一切可压缩的支出,想方设法腾出财力兜住“三保”底线。落实国家基本工资调标政策,确保按政策足额到位;村干部工资与农村居民可支配收入挂钩,实行“基本报酬+绩效奖励”的模式,建立逐年增长机制;资金调度坚持工资优先原则,每月按时发放工资,守住工资底线。人均公用经费标准下调0.2万元,按标准安排工会费、福利费,保基本运行。坚决践行“以人民为中心”的发展思想,尽力而为、量力而行做好民生工作,全力以赴兜住基本民生底线;继续加大对教育、社保、就业、科技和低收入人群的投入,增进改善民生福祉,推进全面小康、乡村振兴、幸福家园建设进程;继续整合涉农资金2亿元以上,用于巩固提升脱贫成果,加强产业扶持力度,稳定贫困人口收入;紧紧围绕中央、省、市生态环保督查问题整改工作,精准化治气、系统化治水、综合化治土,重点支持泸阳片区环保整治、观音塘锰渣库综合整治工程、农村垃圾清运等农村环境综合整治项目,保卫蓝天、碧水、净土,确保全县环境质量得到持续稳定改善;建立民生支出标准清单管理制度,加强民生支出事前评估认证管理,科学确定保障标准和范围,全面清理民生支出政策,取消超越发展阶段和财力可能的地方自定民生政策,确保民生支出的可持续性。

(三)综合施策化债消赤,积极防范化解重大风险。严格按照中央、省市防控隐性债务的总体要求,坚决遏制隐性债务增量,坚守“隐性债务不新增、借新还息不发生、‘三保’支出不断链”三条底线,稳妥化解隐性债务存量,坚决打好防范化解重大风险攻坚战,促进经济社会持续健康发展。精准甄别,分类化解。按照“优先保障利息,考虑部分还本”的原则,对政府负有偿还责任的债务本息,统筹上级资金、非税收入、本级财力纳入预算安排,积极有效防范债务风险。对经营性债务,通过股权收益、资产处置、发行企业债、借新还旧、参与项目竞标等方式偿还本息。牢固树立严控并化解债务风险的意识,各债务单位和平台公司要积极采取措施消化存量债务,通过争取资金、压缩支出、处置资产等多种方式化解存量债务。严格债务单位考核,启动问责程序,严肃追究债务管控不力、化解不实的单位责任人责任。坚决落实上级关于防范化解财政风险、消化挂账三年行动计划要求,将消化财政历年挂账纳入预算安排;开展往来款清理,加强财政对外借款清收。严格预算约束,强化预算执行,有多大财力办多大事,无预算的项目一律不能开工。

(四)大刀阔斧改革创新,优化管理打造绩效财政。盘活存量资金,对历年形成的结转结余资金全面收回,统筹用于民生等急需资金支持的领域。加大上级专项资金的统筹使用,打通上级专项与县本级专项的统筹使用,切实提高财政资金的使用效益。全面实施预算绩效管理,逐步构建全方位预算绩效管理格局;将政策和项目全面纳入绩效管理,建立动态评价调整机制。实施电子化支付,搭建电子支付软硬件、网络和安全平台,优化支出流程,实现预算单位在网上即可办理财政资金支付各项业务,提高资金支付效率;同时依托平台,对全县所有单位财政资金收支进行动态监控,保障资金使用方向不偏、安全高效。加大预决算、“三公”经费、政府采购、重大民生支出等财政信息的公开力度,打造更加公开透明的现代财政制度。积极配合做好社保和非税收入移交税务部门征收工作。

各位代表,凝心聚力共克时艰,奋发有为砥砺前行,我们将在县委、县政府的领导下,自觉接受县人大监督,虚心听取县政协意见建议,不忘初心,奋勇前进,确保完成各项财政工作目标,为全县绿色、跨越发展作出新的更大贡献,以优异成绩迎接建国70周年!

附件1:2019年预算公开表.xlsx

附件2:关于转移支付情况的说明.doc

附件3:关于举借政府债务情况的说明.doc

附件4:2019年县级“三公”经费预算情况说明.doc

附件5:关于预算绩效管理工作情况的说明.doc




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